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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 245.871,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 104.363,99 )
   0001142/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSR$ 43.108,93
   0001140/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.585,53
   0001139/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 1.461,34
   0001138/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.057 - MANUTENCAO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED.ESPORTIVOR$ 3.502,65
   0001137/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORESR$ 53.705,54
       Total R$ 104.363,99
Total R$ 104.363,99
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 14.990,10 )
   0000784/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 2.303,87
   0000783/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 12.686,23
       Total R$ 14.990,10
Total R$ 14.990,10
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 51.189,56 )
   0000649/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 919,36
   0000648/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.448,76
   0000647/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSR$ 18.616,47
   0000646/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORESR$ 1.156,75
   0000645/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAR$ 1.743,13
   0000644/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORESR$ 27.305,09
       Total R$ 51.189,56
Total R$ 51.189,56
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 75.327,60 ) (Continua na próxima página)
   0000467/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.635,81
   0000465/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 22.588,63
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 640.226,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 104.363,99 )
   0001142/2024 0001338/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSR$ 43.108,93
   0001140/2024 0001334/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 2.585,53
   0001139/2024 0001321/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 1.461,34
   0001138/2024 0001320/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.057 - MANUTENCAO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED.ESPORTIVOR$ 3.502,65
   0001137/2024 0001318/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORESR$ 53.705,54
        Total R$ 104.363,99
Total R$ 104.363,99
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 274.884,28 )
   0000826/2024 0000935/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORESR$ 38.339,44
   0003426/2023 0000945/2024 Original019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 262,53
   0000831/2024 0000944/2024 Original019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.168 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO EM GERAL DO BAUNEARIO DO MUNICIPIO DE PINHEIROSR$ 1.360,10
   0000829/2024 0000943/2024 Original019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 25.854,88
   0000828/2024 0000942/2024 Original019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE1.051 - CONSERVACAO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAISR$ 48.965,91
   0000827/2024 0000941/2024 Original019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 120.900,00
   0000824/2024 0000939/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 3.758,08
   0000823/2024 0000938/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSR$ 25.318,38
   0000822/2024 0000937/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAR$ 5.632,13
   0000825/2024 0000936/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 4.492,83
        Total R$ 274.884,28
Total R$ 274.884,28
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 26.060,07 ) (Continua na próxima página)
   0000830/2024 0000953/2024 Original019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.149 - AQUISICAO E MANUT. DE VEICULOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 10.693,06
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 535.362,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 285.954,25 )
   0000953/2024 0001289/2024 OriginalOrcamentario019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.149 - AQUISICAO E MANUT. DE VEICULOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLASR$ 10.693,06
   0000945/2024 0001288/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 262,53
   0000944/2024 0001287/2024 OriginalOrcamentario019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.168 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO EM GERAL DO BAUNEARIO DO MUNICIPIO DE PINHEIROSR$ 1.360,10
   0000943/2024 0001286/2024 OriginalOrcamentario019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 25.854,88
   0000942/2024 0001285/2024 OriginalOrcamentario019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE1.051 - CONSERVACAO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAISR$ 48.965,91
   0000941/2024 0001284/2024 OriginalOrcamentario019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 120.900,00
   0000938/2024 0001283/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSR$ 25.318,38
   0000937/2024 0001282/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAR$ 5.632,13
   0000936/2024 0001281/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 4.492,83
   0000893/2024 0001278/2024 OriginalOrcamentario019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 376,91
   0000939/2024 0001277/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 3.758,08
   0000935/2024 0001276/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORESR$ 38.339,44
         Total R$ 285.954,25
Total R$ 285.954,25
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 14.990,10 )
   0000890/2024 0001147/2024 OriginalOrcamentario017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 2.303,87
   0000889/2024 0001146/2024 OriginalOrcamentario017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 12.686,23
         Total R$ 14.990,10
Total R$ 14.990,10
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 29.910,60 ) (Continua na próxima página)
   0000785/2024 0001082/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.448,76
   0000782/2024 0001081/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.041 - MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORESR$ 1.156,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 10.446.735,00 )
  16/11/2023000188/2023ComprasEventual Aquisicao de Combustivel dos veiculos e maquinas pesadas do Municipio de Pinheiros, Estado do Espirito Santo.VIGENTER$ 10.446.735,00
        Total R$ 10.446.735,00
Total R$ 10.446.735,00
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Pinheiros ( Total R$ 2.164.411,00 )
  16/11/2023000142/2023COMPRASEVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES , de acordo com as especificacoes do Pregao Eletronico para Registro de Precos n° 035/2023VIGENTER$ 2.164.411,00
        Total R$ 2.164.411,00
Total R$ 2.164.411,00
Entidade: Fundo Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 606.277,00 )
  01/11/2023000031/2023COMPRASConstitui o objeto do presente contrato, AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CASA DE PASSAGEM, CREAS, CRAS , CONSELHO TUTELAR, ASILO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA de acordo com as especificacoes do PREGAO ELETRONICO N° 35/2023VIGENTER$ 606.277,00
        Total R$ 606.277,00
Total R$ 606.277,00
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