Atualizado em 12/07/2018

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/07/20180000356/20180002286/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE FIXAS EM FAVOR DO MOTORISTA ALMIR GOMES DA SILVA, EM RAZAO DAS VIAGENS QUE FARA PARA A GRANDE VITORIA - ES NOS DIAS 07, 11, 12, 19 E 22 DE JUNHO, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO A REUNIOES, ENCONTROS, PALESTRAS, FORMACOES, DENTRE OUTROS. CONFORME RECIBO EM ANEXO.ALMIR GOMES DA SILVA***.538.657-**R$ 300,00
05/07/20180000398/20180002306/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PAUL BREITNER PASCOALINI PEREIRA, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A NOVA VENECIA - ES, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME RECIBOO EM ANEXO.PAUL BREITNER PASCOALINI PEREIRA***.316.667-**R$ 600,00
05/07/20180000398/20180002307/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO BRITO PINHEIRO, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A NOVA VENECIA - ES, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO.FERNANDO BRITO PINHEIRO***.490.117-**R$ 600,00
05/07/20180000398/20180002308/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDEIR GOMES, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A NOVA VENECIA - ES, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO.CLAUDEIR GOMES***.464.956-**R$ 600,00
05/07/20180000398/20180002309/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JULIANO SOUZA ANDRADE, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SAO MATEUS - ES, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO.JULIANO SOUZA ANDRADE***.794.947-**R$ 600,00
05/07/20180000398/20180002310/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WALDEMAR DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SAO MATEUS - ES, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO.WALDEMAR DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR***.653.757-**R$ 600,00
05/07/20180000398/20180002311/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR YALLE BERNARDINO RODRIGUES SANTOS , PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SAO MATEUS - ES, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 E 26 DE JUNHO DE 2018. CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO.YALLE BERNARDINO RODRIGUES SANTOS***.330.867-**R$ 510,00
05/07/20180000398/20180002312/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GIOVANI CAITANO DA CONCEICAO, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SAO MATEUS - ES, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 E 26 DE JUNHO DE 2018. CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO.GIOVANI CAITANO DA CONCEICAO***.906.707-**R$ 510,00
05/07/20180000398/20180002313/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE MARQUES GONCALVES COSTA, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A NOVA VENECIA - ES, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018. CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME RECIBO EM ANEXO.JOSE MARQUES GONCALVES COSTA***.820.567-**R$ 600,00
11/07/20180000440/20180002390/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTERESTADUAL , EM FAVRO DO SERVIDOR, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA - CE, NOS DIAS 09/07/2018 A 12/07/2018, PARA PARTICIPAR DA REDES PROTETORAS JOONGBO OPORTUNIDADE DE TRAZER IDEIAS DE CRESCIMENTO PARA O MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA***.607.827-**R$ 800,00