Atualizado em 12/12/2018

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
04/12/20180000701/20180004337/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA - ES, NO DIA 26/11/2018. PARA IR A SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E NA SESPORT - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES. CONFORME RECIBO EM ANEXO.ARNOBIO PINHEIRO SILVA***.986.327-**R$150,00
04/12/20180000702/20180004343/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE EM FAVOR DA SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA- ES, NOS DIAS 29 E 30/11 E 01/12/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESTACAO DE CONTAS E NIVELAMENTO DE CONHECIMENTO PARA RESPONSAVEIS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO (UMC). NO INCRA. CONFORME RECIBO EM ANEXO.DEILDE MONTEIRO NASCIMENTO***.664.827-**R$400,00
05/12/20180000672/20180004401/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITES, EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES, NOS DIAS 07/11 E 23/11 PARA REALIZAR VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA, PEDAGOGAS E DEMAIS FUNCIONARIOS A REUNIOES, ENCONTROS, PALESTRAS, ENTRE OUTRAS REALIZADAS NA CAPITAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.ALMIR GOMES DA SILVA***.538.657-**R$180,00
05/12/20180000584/20180004402/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA - ES, NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO, PEDAGOGOS E DEMAIS FUNCIONARIOS A REUNIAO E ENCONTRO, PALESTRAS ENTRE OUTROS. CONFORME RECIBO EM ANEXO.ALMIR GOMES DA SILVA***.538.657-**R$200,00
06/12/20180000665/20180004417/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 17 (DEZESETE) DIARIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DO MOTORISTA CLAUDEIR GOMES, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NOVA VENECIA - ES, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 DE NOVEMBRO/2018, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.CLAUDEIR GOMES***.464.956-**R$680,00
06/12/20180000665/20180004418/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DO MOTORISTA PAUL BREITNER PASCOALINI PEREIRA , PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NOVA VENECIA - ES, NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/2018, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.PAUL BREITNER PASCOALINI PEREIRA***.316.667-**R$800,00
06/12/20180000665/20180004419/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DO MOTORISTA GIOVANI CAITANO DA CONCEICAO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SAO MATEUS - ES, NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/2018, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.GIOVANI CAITANO DA CONCEICAO***.906.707-**R$760,00
06/12/20180000665/20180004420/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DO MOTORISTA JULIANO SOUZA ANDRADE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NANUQUE - MG, NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/2018, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CONFORME DECALRACAO EM ANEXO.JULIANO SOUZA ANDRADE***.794.947-**R$760,00
06/12/20180000665/20180004421/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DO MOTORISTA YALLE BERNARDINO RODRIGUES SANTOS , PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SAO MATEUS - ES , NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/2018, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.YALLE BERNARDINO RODRIGUES SANTOS***.330.867-**R$760,00
06/12/20180000665/20180004422/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DO MOTORISTA WALDEMAR DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR , PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SAO MATEUS - ES , NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/2018, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.WALDEMAR DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR***.653.757-**R$760,00