Atualizado em 14/08/2018

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
06/08/20180000448/20180002698/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITES EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS DIAS 18, 20, 24 E 30 DO MES DE JULHO/2018 EM VIAGENS A VITORIA - ES, TENDO EM VISTA QUE O MESMO CONDUZ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO, PEDAGOGAS E DEMAIS FUNCIONARIOS A REUNIOES, ENCONTROS, PALESTRAS, ENTRE OUTROS REALIZADOS NA CAPITAL. CONFORME RECIBO EM ANEXO.ALMIR GOMES DA SILVA***.538.657-**R$ 240,00
07/08/20180000498/20180002711/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA - ES, NOS DIAS 01 E 03 DE AGOSTO DE 2018. PARA PARTICIPAR A OFICINA DE MOBILIZACAO DA PARCERIA VOTORANTIN PELA EDUCACAO QUE ACONTECERA EM SAO PAULO - SP, DESEMBARCNDO EM VITORIA - ES E RETORNANDO A PINHEIROS - ES NO DIA 03/08/2018. CONFORME RECIBO EM ANEXO.FABIANA FERREIRA PINHEIRO***.168.057-**R$ 120,00
08/08/20180000501/20180002720/2018PAGAMENTO PROCESSO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE EM FAVOR DO PREFEITO MUNCIPAL PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA - ES, NO DIA 30/07/2018, PARA IR DER/ES DEPARTAENTO DE ESTADAS E RODAGEM DO ES E SEAG. CONFORME RECIBDO EM ANEXO.ARNOBIO PINHEIRO SILVA***.986.327-**R$ 150,00
08/08/20180000492/20180002721/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA - ES, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, PARA IR AO DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CASCALHAMENTO E MELHORAMENTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SAO JOAO DO SOBRADO. CONFORME RECIBO EM ANEXO.GILVAN COSTA AGUIAR ROCHA***.529.457-**R$ 30,00
08/08/20180000495/20180002724/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A BOA ESPERANCA-ES, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018. PARA PARTICIPAR DO CURSO MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZACOES SOCIAIS - LEI 13.019/14, OFERECIDA PELA ESESP. CONFORME RECIBO EM ANEXO.DEISE CRISTINA PEREIRA PISSIMILO***.088.697-**R$ 150,00
10/08/20180000493/20180002756/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA - ES NOS DIAS 25 E 30 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SINALIZACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA PARA RECEBER UM CAMINHAO DA EMENDA PARLAMENTAR PARA ASSCIACAO DE PRODUTORES DE SAO JOAO DO SOBRADO. CONFORME RECIBO EM ANEXO.SAULO FAVARO***.849.707-**R$ 120,00
10/08/20180000480/20180002763/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BOA ESPERANCA - ES, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTACAO PARA ELABORACAO DE PRAD - RSU. CONFORME RECIBO EM ANEXO.CAROLINA ZAMPIROLLI FAVARO***.322.377-**R$ 30,00
10/08/20180000516/20180002790/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NOVA VENECIA - ES, NO DIA 03/08/2018. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SER. CONFORME RECIBO EM ANEXOELIANE FARIAS EVANGELISTA***.803.667-**R$ 30,00
11/08/20180000479/20180002795/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A GUARAPARI - ES, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2018. ONDE ESTARA ACOMPANHANDO COMO O CHEFE DA DELEGACAO DA EQUIPE DE HANDEBOL INFANTIL DA EMEF EMIR DE MACEDO GOMES DESTE MUNICIPO NA ETAPA FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - JEES. CONFORME RECIBO EM ANEXO.CARLOS ROBERTO SOARES CANGUCU***.450.187-**R$ 610,00
11/08/20180000494/20180002796/2018PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A GUARAPARI - ES, ACOMPANHANDO A ALUNA DA ESCOLA GR ANA PAULA RIBEIRO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2018, POREM A SAIDA DE PINHEIROS - ES SERA NO DIA 05 DE AGOSTO TENDO EM VISTA QUE O ESTAGIO SERA INICIADO AS 8 HORAS DA MANHA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, DESSA FORMA SE FAZ NECESSARIO SAIR UM DIA ANTES EM VIRTUDE DA DISTANCIA E DO DESGASTE DA ALUNA PARA O REFEREIDO TREINAMENTO. CONFORME RECIBO EM ANEXO.ADRIANA ARAUJO DA SILVA.***.370.946-**R$ 110,00