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Detalhes
| 17/02/2025 | 0000700/2023 | 0003955/2024 | 0004723/2024 | 0000528/2025 | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, CONFECCAO DE CERTIFICADOS, ENCADERNACAO, PLATIFICACAO EM POLESEAL, COPIAS E IMPRESSOES ENTRE OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA MUNICIPLIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0700/2023 E CONTRATO N°178/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 3298 EM ANEXO. | BENAYR BOZZI - ME | 31.694.177/0001-69 | R$ 8.568,07 |
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Detalhes
| 17/02/2025 | 0000700/2023 | 0003954/2024 | 0004722/2024 | 0000527/2025 | PAGAMENTO DOS SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, CONFECCAO DE CERTIFICADOS, ENCADERNACAO, PLATIFICACAO EM POLESEAL, COPIAS E IMPRESSOES ENTRE OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS DESTA MUNICIPLIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0700/2023 E CONTRATO N°178/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 3299 EM ANEXO. | BENAYR BOZZI - ME | 31.694.177/0001-69 | R$ 1.131,75 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0000194/2024 | 0003940/2024 | 0004707/2024 | 0000409/2025 | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PARA 6ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COM CONTRATO N°171/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 180.547 EM ANEXO. | BENAYR BOZZI - ME | 31.694.177/0001-69 | R$ 19.946,20 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0000488/2023 | 0003952/2024 | 0004720/2024 | 0000408/2025 | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUTIVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 035/2023, CONTRATO N° 188/2023 E CONFORME NOTA FISCAL N° 2726 EM ANEXO. | AUTO POSTO ITALIA LTDA | 19.766.058/0001-79 | R$ 55,29 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0000518/2019 | 0003948/2024 | 0004716/2024 | 0000407/2025 | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNIPICIO DE ACORDO COM CONTRATO 073/20219 E CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1041, 1067 E 1070 EM ANEXO. | NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA | 31.218.716/0001-93 | R$ 2.922,37 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0000518/2019 | 0003947/2024 | 0004715/2024 | 0000406/2025 | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS REALIZADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIPICIO DE ACORDO COM CONTRATO 073/20219 E CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1038, 1039 E 1040 EM ANEXO. | NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA | 31.218.716/0001-93 | R$ 3.503,16 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0000194/2024 | 0003942/2024 | 0004709/2024 | 0000405/2025 | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PARA 6ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COM CONTRATO N°166/2024, CONFORME PEDIDO NOTA FISCAL N° 72 EM ANEXO. | VITA PRIMER EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.316.406/0001-80 | R$ 14.794,00 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0000194/2024 | 0003941/2024 | 0004708/2024 | 0000404/2025 | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, PARA 6ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, COM CONTRATO N°174/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 535 EM ANEXO. | CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO LTDA | 43.586.321/0001-22 | R$ 21.582,00 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0000194/2024 | 0003889/2024 | 0004706/2024 | 0000403/2025 | PAGAEMNTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO DA ESCOLA DA REFERE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM CONTRATO N°168/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 66 EM ANEXO. | R V BORGES | 48.302.548/0001-12 | R$ 3.490,00 |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0000357/2024 | 0003944/2024 | 0004711/2024 | 0000402/2025 | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N° 030/2024, CONTRATO N° 175/2024 E CONFORME NOTAS FISCAIS N° 180.568 E 180.564 E EM ANEXO. | BENAYR BOZZI - ME | 31.694.177/0001-69 | R$ 7.712,22 |