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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Atualizado em: 07/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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04/04/20250000372/20170001051/20250001043/2025PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTA REPARTICAO AO IPASBE DO SERVIDOR ADRIEL DE SOUZA SILVA, CEDIDO AO MUNICIPIO DE ACORDO CONVENIO Nº 005/2017 FIRMADO COM A PREFEITURA DE BOA ESPERANCA ES, COM RELACAO AO 13° SALARIO DO ANO DE 2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO.IPASBE-INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERVIDORES DE BOA ESPERANCA-ES36.352.334/0001-71R$ 1.339,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
04/04/20250000251/20250001025/20250001042/2025PAGAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA DO PAVIMENTO EM CBUQ E REVITALIZACAO DE DIVERSAS RUAS EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXOCREA/ES-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO ES.27.055.235/0001-37R$ 103,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000037/20230001032/20250001041/2025PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECORTE DIGITAL, CONSISTENTE NA PESQUISA DIARIA DAS PUBLICACOES JUDICIAIS ONDE CONSTA O NOME DO MUNICPIO DE PINHEIROS, A FIM DE QUE ESTA PROCURADORIA POSSA DESENPENHAR SUAS FUNCOES, NOTADAMENTE AQUELAS CORRESPONDENTE A REPRESENTACAO JUDICIAL DESTA UNIDADE FEDERATIVA, DE MANEIRA EFICIENTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 45681 EM ANEXO.CONTATO DIARIO LTDA EPP03.501.722/0001-18R$ 320,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000105/20250001028/20250001040/2025PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS DO CISEP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2025, REFERENTE A MES DE MARCO DE 2025, CONFORME RECIBO EM ANEXO.CISEP-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANCA PUBLICA03.194.935/0001-44R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000251/20250001025/20250001039/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA DO PAVIMENTO EM CBUQ E REVITALIZACAO DE DIVERSAS RUAS EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXOCREA/ES-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DO ES.27.055.235/0001-37R$ 103,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000250/20250001017/20250001033/2025REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A BOA ESPERANCA/ES, NO DIA 04/04/2025, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO EM ANEXOLUCIANE RIBEIRO ZAFOLO***.593.217-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000250/20250001016/20250001031/2025REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A BOA ESPERANCA/ES, NO DIA 04/04/2025, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO EM ANEXOELIZETE FERREIRA DOS SANTOS***.787.737-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000249/20250001015/20250001030/2025REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/04/2025, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO EM ANEXOJAILSON AMORIN FREITAS***.693.537-**R$ 90,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000249/20250001013/20250001029/2025REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/04/2025, ONDE A SERVIDORA PARTICIPARA DA FORMACAO AVALIACAO EDUCACIONAL, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO EM ANEXOANDREA ARAUJO COSTA DE SOUZA***.143.677-**R$ 90,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/04/20250000238/20250001010/20250001025/2025PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB - 70 , NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PEDIDO ANEXO.SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PINHEIROS27174085000180R$ 400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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