PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Atualizado em: 21/01/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
17/01/20250000372/20190003921/20240000022/2025PAGAMENTO A LOCACAO DE SO,, PALCO, GERADOR PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO JOAO SOARES DEE MOURA FILHO, COM PALCO, SOM E GERADOR, QUE ACONTECERA NO DIA 26/12/2024, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 07/2019, CONTRATO N° 053/2019 E CONFORME NOTA FISCAL N.ª 20253 ANEXO. OBS RESTOS A PAGARVIBRA'S SOM SONORIZACAO LTDA-ME03.227.560/0001-71R$ 10.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000372/20190003921/20240000020/2025PAGAMENTO DA REALIZACAO AO SHOEW DE SIGAL O BRUTO DO FORRO EM EVENTO DE INAUGURACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO JOAO SOARES DEE MOURA FILHO, COM PALCO, SOM E GERADOR, QUE ACONTECERA NO DIA 26/12/2024, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 07/2019, CONTRATO N° 053/2019 E CONFORME NOTA FISCAL N.ª 20252 ANEXO. OBS RESTOS A PAGARVIBRA'S SOM SONORIZACAO LTDA-ME03.227.560/0001-71R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000015/20250000005/20250000019/2025PAGAMENTO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, UTILIZADAS NAS DESPESAS COM PUBLICACOES DE RESUMOS DE LICITACOES E OUTROS ATOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 155,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000026/20250000017/20250000018/2025PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A LORENA/SP, NOS DIAS 19 A 24 DE JANEIRO/2025, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA ASSOCIACAO PINHEIRENSE DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO ANEXO.JARLEN SANTOS DAMASCENA***.929.487-**R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000026/20250000016/20250000017/2025PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A LORENA/SP, NOS DIAS 19 A 24 DE JANEIRO/2025, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA ASSOCIACAO PINHEIRENSE DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO ANEXO.WALDEMAR DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR***.653.757-**R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000025/20250000015/20250000016/2025PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES, SENDO 01 (UMA) EM FAVOR DE MOTORISTA JAILSON AMORIM FERREIRA EM VIAGEM QUE FARAO A VITORIA/ES NOS DIAS 16/01/205, ONDE PARTICIPARA DE UMA RENIAO JUNTO AO GOVERNO PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE FUNPAES E PROTI.JAILSON AMORIN FREITAS***.693.537-**R$ 90,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000025/20250000014/20250000015/2025PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES, SENDO 01 (UMA) EM FAVOR DE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA, EM VIAGEM QUE FARAO A VITORIA/ES NOS DIAS 16/01/205, ONDE PARTICIPARA DE UMA RENIAO JUNTO AO GOVERNO PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE FUNPAES E PROTI.LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA***.978.687-**R$ 90,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000025/20250000013/20250000014/2025PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES, SENDO 01 (UMA) EM FAVOR DO ELLEN PATRICIA SA SANTOS, EM VIAGEM QUE FARAO A VITORIA/ES NOS DIAS 16/01/205, ONDE PARTICIPARA DE UMA RENIAO JUNTO AO GOVERNO PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE FUNPAES E PROTI.ELLEN PATRICIA DE SA SANTOS SILVA***.093.157-**R$ 90,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000025/20250000012/20250000013/2025PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES, SENDO 01 (UMA) EM FAVOR DO FABIANA FERREIRA PINHEIROS, EM VIAGEM QUE FARAO A VITORIA/ES NOS DIAS 16/01/205, ONDE PARTICIPARA DE UMA RENIAO JUNTO AO GOVERNO PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE FUNPAES E PROTI.FABIANA FERREIRA PINHEIRO***.168.057-**R$ 90,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/01/20250000025/20250000011/20250000012/2025PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES, SENDO 01 (UMA) EM FAVOR DO SECRETARIO UDISON BRITO OLIVEIRA, EM VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 16/01/205, ONDE PARTICIPARA DE UMA RENIAO JUNTO AO GOVERNO PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE FUNPAES E PROTI.UDISON BRITO OLIVEIRA***.502.557-**R$ 90,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS