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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Atualizado em: 02/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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25 15161718192021
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30/05/20250000024/20250001768/20250001925/2025PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS COM OPERADORES E ABASTECIMENTOS, PARA MANUTENCAO DAS RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 03/2025, CONTRATO N° 023/2025 E CONFORME NOTA FISCAL N° 04 EM ANEXO.HM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA56.196.182/0001-72R$ 141.293,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/05/20250000277/20250001589/20250001924/2025PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 018/2025, CONTRATO N° 070/2025 E CONFORME NFS 007.220 E 007.239 EM ANEXO.SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA01.146.578/0001-13R$ 5.244,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/05/20250000357/20250001767/20250001923/2025PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE, PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS EM VIAGENS A VITORIA-ES, NOS DIAS 05 E 10/06, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CAPACITACAO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.JAILSON AMORIN FREITAS***.693.537-**R$ 180,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
30/05/20250000357/20250001766/20250001922/2025PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE, PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS EM VIAGENS A VITORIA-ES, NOS DIAS 05 E 10/06, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CAPACITACAO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.ANDREA ARAUJO COSTA DE SOUZA***.143.677-**R$ 180,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
30/05/20250000355/20250001765/20250001921/2025PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A SAO MATEUS-ES, NO DIA 29/05, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CAPACITACAO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.VICTOR OLIVEIRA FRANCA***.437.047-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/05/20250000355/20250001764/20250001920/2025PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A SAO MATEUS-ES, NO DIA 29/05, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CAPACITACAO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS***.787.737-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/05/20250000355/20250001763/20250001919/2025PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A SAO MATEUS-ES, NO DIA 29/05, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CAPACITACAO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.ANDREA ARAUJO COSTA DE SOUZA***.143.677-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/05/20250000355/20250001762/20250001918/2025PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A SAO MATEUS-ES, NO DIA 29/05, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CAPACITACAO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.DISNEI CURBANI CALLEGARI FARIAS***.894.757-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/05/20250000355/20250001761/20250001917/2025PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A SAO MATEUS-ES, NO DIA 29/05, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CAPACITACAO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.ALESSANDRA CARDOSO DE SOUZA***.031.997-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
30/05/20250000355/20250001760/20250001916/2025PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A SAO MATEUS-ES, NO DIA 29/05, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE CAPACITACAO, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.UDISON BRITO OLIVEIRA***.502.557-**R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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