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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Atualizado em: 07/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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04/04/20250000105/20250001028/20250001040/20250001398/2025PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS DO CISEP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2025, REFERENTE A MES DE MARCO DE 2025, CONFORME RECIBO EM ANEXO.CISEP-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANCA PUBLICA03.194.935/0001-44R$ 6.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000372/20190001033/20250001011/20250001397/2025PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NA 1ª FESTA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE APARECIDINHA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019, CONTRATO Nº 053/2019 E ADTIVOS CONFORME NOTAS FISCAIS N° 202530, 202532 E 202533 EM ANEXOVIBRA'S SOM SONORIZACAO LTDA-ME03.227.560/0001-71R$ 18.000,00R$ 18.000,00R$ 18.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000186/20250000990/20250001002/20250001396/2025PAGAMENTO DE DIARIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE JESUS QUEIROZ, PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS A MONTANHA-ES, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO E DA FACULDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2025.MARCOS DE JESUS QUEIROZ***.139.547-** R$ 720,00R$ 720,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000186/20250000810/20250000998/20250001395/2025PAGAMENTO DE DIARIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO RAMOS PEREIRA, PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS A SAO MATEUS-ES, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO E DA FACULDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2025.FERNANDO RAMOS PEREIRA***.184.047-**R$ 1.200,00R$ 320,00R$ 320,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000186/20250000763/20250000995/20250001394/2025PAGAMENTO DE DIARIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE CARLOS MENDES CORREIA PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS A MONTANHA-ES, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO E DA FACULDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2025.JOSE CARLOS MENDES CORREIA***.691.507-**R$ 1.200,00R$ 560,00R$ 560,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000372/20190000972/20250001023/20250001393/2025PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PINHEIROS-ES, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19, 20, E 21 DE ABRILDE 2025, (REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA DECORACAO), DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N° 07/2019, CONTRATO N° 053/2019 E CONFORME NOTA FISCAL N° 202535 EM ANEXO.VIBRA'S SOM SONORIZACAO LTDA-ME03.227.560/0001-71R$ 100.000,00R$ 854,00R$ 854,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000186/20250000992/20250001006/20250001392/2025PAGAMENTO DE DIARIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO BRITO PINHEIRO PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS A MONTANHA-ES, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO E DA FACULDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2025.FERNANDO BRITO PINHEIRO***.490.117-** R$ 120,00R$ 120,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000186/20250000635/20250001005/20250001391/2025PAGAMENTO DE DIARIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO BRITO PINHEIRO PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS A MONTANHA/NOVA VENECIA-ES, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO E DA FACULDADE DESTE MUNICIPIO, MARCO/2025.FERNANDO BRITO PINHEIRO***.490.117-**R$ 1.200,00R$ 600,00R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000186/20250000991/20250001004/20250001390/2025PAGAMENTO DE DIARIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR GIOVANI CAITANO DA CONCEICAO PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS A MONTANHA-ES, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO E DA FACULDADE DESTE MUNICIPIO, MARCO/2025.GIOVANI CAITANO DA CONCEICAO***.906.707-** R$ 120,00R$ 120,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/04/20250000186/20250000636/20250001003/20250001389/2025PAGAMENTO DE DIARIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR GIOVANI CAITANO DA CONCEICAO PARA COBRIR SUAS DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS A MONTANHA/NOVA VENECIA-ES, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO E DA FACULDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2025.GIOVANI CAITANO DA CONCEICAO***.906.707-**R$ 1.200,00R$ 600,00R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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