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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
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Inexigibilidade000017000031202002/01/202002/01/2020CONTRATACAO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM REALIZACOES DE SERVICOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.COVIDConcluida R$ 33.382,91
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000001/202002/01/202021/10/202021/10/2021REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI N° 11.101/05, COM NBASE NA RESOLUCAO ORCAMENTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL. DE ACORDO COM CONTRATO N° 01/2019 E CONFORME PEDIDO ANEXO.CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES-CIM NORTE03.008.926/0001-11TERMINO DE PRAZOR$ 33.382,91

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ES-CIM NORTE03.008.926/0001-11ServicoSERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADESERVICO1,00R$ 33.382,91R$ 33.382,91

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000015000081202030/06/202030/06/2020Aquisicao de diversos materiais (recipientes borrifadores e pulverizadores), a fim de serem utilizados em varios setores da Secretaria Municipal de Saude.COVIDConcluida R$ 517,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DAMAR - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA36.418.242/0001-47MaterialPULVERIZADOR QUALITY COLOR 450 ML - M.CUnidade9,00R$ 4,00R$ 36,00
DAMAR - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA36.418.242/0001-47MaterialPULVERIZADOR SPRAY BOLA 350 ML - M.CUnidade25,00R$ 4,80R$ 120,00
DAMAR - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA36.418.242/0001-47MaterialBORRIFADOR FLOR 500 ML - M.CUnidade19,00R$ 19,00R$ 361,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000014000144202017/08/202017/08/2020AQUISICAO DE ESPACADORES NASAIS ADULTO, PARA APLICACAO DE MEDICAMENTO AEROSOL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIROS.COVIDConcluida R$ 546,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA FAEL LTDA - ME39.326.053/0001-32MaterialESPACADOR NASALUnidade13,00R$ 42,00R$ 546,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000013000137202005/08/202005/08/2020Aquisicao de Tendas Desmontaveis para suprir as necessidades das UBS's, atendendo assim a necessidade da Secretaria Municipal de Saude.COVIDConcluida R$ 3.024,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Constrular Borsoi Ltda27.305.564/0001-99MaterialTENDA SANFONADA 3X3 MTSPeca6,00R$ 504,00R$ 3.024,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000012000134202028/07/202028/07/2020AQUISICAO DE DE KITS TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19, TIPO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO PARA DETECAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGMCOVIDConcluida R$ 36.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA EPP10.836.927/0001-10MaterialTESTE RAPIDO ANTI-SARS-COV-2CAIXA/UNIDADE12,00R$ 3.000,00R$ 36.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Tomada de Precos000011000440202229/09/202205/12/2022O objeto desta TOMADA DE PRECOS e a Contratacao de empresa para AMPLIACAO NA EMEF DR EMIR DE MACEDO GOMES , neste Municipio, conforme planilhas em anexoAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (MP 1.047/2021)ConcluidaEMIRR$ 955.122,97
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000072/202205/12/202205/12/202230/04/2024O objeto desta TOMADA DE PRECOS e a Contratacao de empresa para AMPLIACAO NA EMEF DR EMIR DE MACEDO GOMES , neste Municipio, conforme planilhas em anexoGL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00VIGENTER$ 955.122,97
000072/2022-001/202320/10/202320/10/202305/12/2023Historico Aditivo REFERENTE A DIMINUICAO DO VALOR DO REFERIDO CONTRATO.GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00VIGENTE-R$ 37.126,67
000072/2022-002/202320/10/202320/10/202305/12/2023Historico Aditivo REFERENTE AO AUMENTO DO VALOR DO REFERIDO CONTRATO.GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00VIGENTER$ 223.434,30
000072/2022-003/202305/12/202305/12/202330/04/2024REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DO REFERIDO CONTRATOGL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00VIGENTER$ 0,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00ServicoDER-ES - 10501Metro Quadrado511,04R$ 7,29R$ 3.725,48
GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00ServicoDER-ES - 20305M²6,00R$ 327,50R$ 1.965,00
GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00ServicoDER-ES - 020350Metro46,99R$ 199,67R$ 9.382,49
GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00ServicoDER-ES - 020702Metro Quadrado10,90R$ 569,49R$ 6.207,44
GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00ServicoDER-ES - 30101Metro Cubico32,55R$ 64,57R$ 2.101,75
GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00ServicoDER-ES - 030103Metro Cubico48,87R$ 15,60R$ 762,37
GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00ServicoDER-ES - 030210Metro Cubico96,37R$ 34,94R$ 3.367,17
GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00ServicoDER-ES - 030201Metro Cubico47,07R$ 69,55R$ 3.273,72
GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00ServicoDER-ES - 40206M²265,00R$ 96,50R$ 25.572,50
GL CONSTRUTORA EIRELI09.504.427/0001-00ServicoDER-ES - 40231Metro Cubico3,37R$ 752,66R$ 2.536,46

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000011000106202019/05/202019/05/2020Aquisicao de Aventais Impermeaveis Laminados, Aventais Descartaveis e Toucas Descartaveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.COVIDConcluida R$ 26.228,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialAVENTAL DESC. C/ MANGA LONGA C/ ELASTICOUnidade150,00R$ 79,90R$ 11.985,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialAVENTAL DESC. C/ MANGA LONGA LTUnidade700,00R$ 17,99R$ 12.593,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialTOUCA CIR. DESC. BRANCA C/ELAST. SANFONADA C/100 - M.M.HPACOTE100,00R$ 16,50R$ 1.650,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000010000104202019/05/202019/05/2020Aquisicao de mascaras descartaveis e mascaras tipo N95 PFF2 S, para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio.COVIDConcluida R$ 33.270,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ACEZ FARMACIA LTDA - ME07.036.066/0001-80MaterialMASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/ 50 - M.CCaixa200,00R$ 129,00R$ 25.800,00
ACEZ FARMACIA LTDA - ME07.036.066/0001-80MaterialMASCARA HOSP. PFF2 N95 - M.CUnidade300,00R$ 24,90R$ 7.470,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009000099202025/05/202025/05/2020Aquisicao de 10 (dez) aparelhos celulares a fim de atender as necessidades das UBS e Hospital de Pinheiros.COVIDConcluida R$ 2.190,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LOJAS SIMONETTI LTDA (FILIAL)31.743.818/0003-90Materialaparelho celularUnidade10,00R$ 219,00R$ 2.190,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000008000064202023/03/202023/03/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DA SAUDECOVIDConcluida R$ 4.584,42
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DISTRIBUIDORA DE CARNES E PRO. ALIMENTICIOS CRICAR30.742.324/0006-70MaterialSABAO DE COCO EM BARRAUnidade2000,00R$ 1,19R$ 2.380,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES E PRO. ALIMENTICIOS CRICAR30.742.324/0006-70Materiallava loucasUnidade2000,00R$ 1,06R$ 2.120,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES E PRO. ALIMENTICIOS CRICAR30.742.324/0006-70MaterialSACOLA P/ FREEZER 02 KG BOBINA PICOTADAUnidade18,00R$ 4,69R$ 84,42

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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