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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 4.131.589,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 9.186,71 )
   0000752/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 2.864,16
   0000751/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 6.322,55
       Total R$ 9.186,71
Total R$ 9.186,71
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 8.711,69 )
   0000596/2025 Original022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO EM GERALR$ 8.711,69
       Total R$ 8.711,69
Total R$ 8.711,69
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 723,85 )
   0000616/2025 Original023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO2.123 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONOMICO E GESTAOR$ 29,00
   0000612/2025 Original027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - MANUTENCAO DA CASA DOPRODUTOR RURALR$ 694,85
       Total R$ 723,85
Total R$ 723,85
 Data: 24/12/2024 ( Total R$ 46.125,00 )
   0003831/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 35.875,00
   0003830/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 10.250,00
       Total R$ 46.125,00
Total R$ 46.125,00
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 14.058,42 )
   0003852/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 14.058,42
       Total R$ 14.058,42
Total R$ 14.058,42
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 9.959,20 )
   0003519/2024 Original019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.055,65
   0003459/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 8.903,55
       Total R$ 9.959,20
Total R$ 9.959,20
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 828,03 )
   0003516/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 645,05
   0003515/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 182,98
       Total R$ 828,03
Total R$ 828,03
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 4.111.070,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 9.186,71 )
   0000752/2025 0000770/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 2.864,16
   0000751/2025 0000767/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 6.322,55
        Total R$ 9.186,71
Total R$ 9.186,71
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 723,85 )
   0000616/2025 0000617/2025 Original023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO2.123 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONOMICO E GESTAOR$ 29,00
   0000612/2025 0000602/2025 Original027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - MANUTENCAO DA CASA DOPRODUTOR RURALR$ 694,85
        Total R$ 723,85
Total R$ 723,85
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 21.362,22 )
   0003877/2024 0004636/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 7.303,80
   0003852/2024 0004635/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 14.058,42
        Total R$ 21.362,22
Total R$ 21.362,22
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 46.125,00 )
   0003831/2024 0004562/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 35.875,00
   0003830/2024 0004561/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 10.250,00
        Total R$ 46.125,00
Total R$ 46.125,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 1.055,65 )
   0003519/2024 0004269/2024 Original019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.055,65
        Total R$ 1.055,65
Total R$ 1.055,65
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 828,03 )
   0003516/2024 0004214/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 645,05
   0003515/2024 0004213/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 182,98
        Total R$ 828,03
Total R$ 828,03
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 30.583,85 ) (Continua na próxima página)
   0003459/2024 0004138/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 8.903,55
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 4.114.758,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 8.727,37 )
   0000770/2025 0001129/2025 OriginalOrcamentario024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 2.720,95
   0000767/2025 0001128/2025 OriginalOrcamentario024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 6.006,42
         Total R$ 8.727,37
Total R$ 8.727,37
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 689,11 )
   0000617/2025 0000886/2025 OriginalOrcamentario023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO2.123 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONOMICO E GESTAOR$ 29,00
   0000602/2025 0000880/2025 OriginalOrcamentario027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - MANUTENCAO DA CASA DOPRODUTOR RURALR$ 660,11
         Total R$ 689,11
Total R$ 689,11
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 9.699,82 )
   0004723/2024 0000528/2025 OriginalRestos a Pagar Processados017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 8.568,07
   0004722/2024 0000527/2025 OriginalRestos a Pagar Processados019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 1.131,75
         Total R$ 9.699,82
Total R$ 9.699,82
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 47.262,39 )
   0004707/2024 0000409/2025 OriginalRestos a Pagar Processados018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 19.946,20
   0004711/2024 0000402/2025 OriginalRestos a Pagar Processados018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.048 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLARR$ 7.712,22
   0004710/2024 0000401/2025 OriginalRestos a Pagar Processados018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 19.603,97
         Total R$ 47.262,39
Total R$ 47.262,39
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 14.058,42 )
   0004635/2024 0000118/2025 OriginalRestos a Pagar Processados018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 14.058,42
         Total R$ 14.058,42
Total R$ 14.058,42
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 7.303,80 )
   0004636/2024 0000048/2025 OriginalRestos a Pagar Processados018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 7.303,80
         Total R$ 7.303,80
Total R$ 7.303,80
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 10.250,00 )
   0004561/2024 0000005/2025 OriginalRestos a Pagar Processados017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 10.250,00
         Total R$ 10.250,00
Total R$ 10.250,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 745.131,02 )
  07/01/2025000006/2025ComprasContratacao, por Dispensa de Licitacao, para aquisicao de equipamentos e pecas de informatica, a serem entregues de forma integral, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste InstrumentoVIGENTER$ 16.920,00
  26/12/2024000175/2024ComprasAquisicao de Materiais DidaticosVIGENTER$ 260.500,61
  06/12/2024000171/2024ComprasAquisicao de diversos equipamentos para utilizacao, em escolas de Ensino Fundamental, Educacao Infantil e Educacao EspecilalVIGENTER$ 20.146,20
  02/05/2024000062/2024ComprasFutura e eventual aquisicao de Materiais Esportivos para atender as demandas do Municipio de Pinheiros/ES, atraves de Emenda ImpositivaVIGENTER$ 1.651,00
  19/04/2024000057/2024ComprasEventual Aquisicao de Materiais de Didatico para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo e Secretaria de Assistencia Social da Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo.VIGENTER$ 35.435,50
  26/03/2024000033/2024ComprasLicitacao para eventual aquisicao de diversos equipamentos em atendimento as Escolas da Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme especificacoes dos ITENS no ANEXO 01 juntamente com o TERMO DE REFERENCIA.VIGENTER$ 48.344,00
  30/10/2023000178/2023SERVICOSPrestacao de servicos de copias P/B e colorida, confeccao de certificados, encadernacoes, plastificacao em polaseal entre outros para tender as necessidades do Municipio de Pinheiros, Estado do Espirito Santo.VIGENTER$ 324.514,71
  17/08/2023000145/2023ComprasPROCESSO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE.TERMINO DE PRAZOR$ 37.619,00
        Total R$ 745.131,02
Total R$ 745.131,02
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Pinheiros ( Total R$ 62.835,03 )
  13/02/2025000057/2025COMPRASAquisicao de diversos Equipamentos, atraves de Emenda Parlamentar Nº 10836927000/1240-03, a fim de atender as necessidades do Hospital de Pinheiros/ES.VIGENTER$ 26.400,00
  12/02/2025000046/2025COMPRASAquisicao de diversos tipos de material de expediente, a fim de atender a varios setores da Secretaria de Saude deste municipioVIGENTER$ 3.750,70
  10/02/2025000028/2025COMPRASAquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes a fim de atender as necessidades das Unidades de Saude e Hospital de Pinheiros/ES, atraves da Emenda Parlamentar do Deputado Felipe Rigoni e Senador Fabiano ContaratoVIGENTER$ 5.330,00
  24/01/2024000019/2024COMPRASEventual Aquisicao de diversos Materiais e Equipamentos, oriundos de Emendas Parlamentares do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Pinheiros, Estado do Espirito Santo.VIGENTER$ 13.833,00
  23/01/2024000011/2024COMPRASReferente a aquisicao de diversos tipos de equipamentos e materiais permanentes, atraves de emenda parlamentar de n° 10836927000/1220-15 do Deputado Federal Felipe Rigoni, a fim de atender as necessidades das unidades de saude, deste municipio.VIGENTER$ 1.460,00
  05/09/2023000128/2023COMPRASEventual Aquisicao de Materiais de Expediente, para atender as necessidades de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, de acordo com as especificacoes do Pregao Eletronico 018/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 12.061,33
        Total R$ 62.835,03
Total R$ 62.835,03
Entidade: Fundo Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 34.334,68 )
  05/12/2023000040/2023ServicosPrestacao de servicos de copias P/B e colorida, confeccao de certificados, encadernacoes, plastificacao em polaseal entre outros para tender as necessidades do Municipio de Pinheiros, Estado do Espirito Santo.VIGENTER$ 32.480,00
  09/11/2023000032/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato Aquisicao de Materiais de Expediente para atender as necessidades de todos os setores da Secretaria Municipal de Assistencia Social do municipio de Pinheiros, de acordo com as especificacoes no Pregao Eletronico 018/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 1.854,68
        Total R$ 34.334,68
Total R$ 34.334,68
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