| | | |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 443.968,27 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 13/03/2025 ( Total R$ 34.326,17 ) |
| | |
0000644/2025
|
0000947/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 5.196,12 |
| | |
0000639/2025
|
0000946/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 13.852,20 |
| | |
0000638/2025
|
0000945/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 2.096,00 |
| | |
0000637/2025
|
0000944/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.048 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | R$ 10.225,85 |
| | |
0000636/2025
|
0000943/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.048 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | R$ 2.956,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 34.326,17
Total R$ 34.326,17 |
| | | Data: 12/03/2025 ( Total R$ 6.765,89 ) |
| | |
0000642/2025
|
0000910/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 2.054,68 |
| | |
0000641/2025
|
0000909/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS | R$ 3.167,11 |
| | |
0000640/2025
|
0000908/2025
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.169 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO EM GERAL DO CMAEE - DEBORAH MARIA COVRE | R$ 1.544,10 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.765,89
Total R$ 6.765,89 |
| | | Data: 07/02/2025 ( Total R$ 6.425,53 ) |
| | |
0004716/2024
|
0000407/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | R$ 2.922,37 |
| | |
0004715/2024
|
0000406/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO | R$ 3.503,16 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.425,53
Total R$ 6.425,53 |
| | | Data: 20/12/2024 ( Total R$ 24.781,67 ) |
| | |
0004312/2024
|
0005704/2024
| Original | Orcamentario | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO | R$ 8.477,67 |
| | |
0004311/2024
|
0005703/2024
| Original | Orcamentario | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO | R$ 14.967,00 |
| | |
0004310/2024
|
0005702/2024
| Original | Orcamentario | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | R$ 1.337,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 24.781,67
Total R$ 24.781,67 |
| | | Data: 19/12/2024 ( Total R$ 3.058,77 ) (Continua na próxima página) |
| | |
0004263/2024
|
0005662/2024
| Original | Orcamentario | 018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES | R$ 1.437,00 |