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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 641.436,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 260,70 )
   0002593/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 260,70
       Total R$ 260,70
Total R$ 260,70
 Data: 02/09/2024 ( Total -R$ 398,24 )
   0000818/2024 Anulacao018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR-R$ 398,24
       Total -R$ 398,24
Total -R$ 398,24
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 47.791,60 )
   0002370/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 13.177,20
   0002369/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 34.614,40
       Total R$ 47.791,60
Total R$ 47.791,60
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 11.947,90 )
   0002076/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 3.294,30
   0002075/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.653,60
       Total R$ 11.947,90
Total R$ 11.947,90
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 11.947,90 )
   0001931/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 3.294,30
   0001930/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.653,60
       Total R$ 11.947,90
Total R$ 11.947,90
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 16.423,80 )
   0001761/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 5.111,30
   0001760/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 11.312,50
       Total R$ 16.423,80
Total R$ 16.423,80
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 32.701,20 )
   0001406/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 8.563,60
   0001405/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 24.137,60
       Total R$ 32.701,20
Total R$ 32.701,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 705.273,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 222,00 )
   0000756/2025 0000780/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 222,00
        Total R$ 222,00
Total R$ 222,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 17.383,10 )
   0002593/2024 0003072/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 260,70
   0002370/2024 0003071/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 6.588,60
   0002369/2024 0003070/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 10.533,80
        Total R$ 17.383,10
Total R$ 17.383,10
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 23.895,80 )
   0002370/2024 0002826/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 6.588,60
   0002369/2024 0002825/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 17.307,20
        Total R$ 23.895,80
Total R$ 23.895,80
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 23.895,80 )
   0001931/2024 0002671/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 3.294,30
   0001930/2024 0002670/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.653,60
   0002076/2024 0002668/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 3.294,30
   0002075/2024 0002667/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.653,60
        Total R$ 23.895,80
Total R$ 23.895,80
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 16.423,80 )
   0001761/2024 0002251/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 5.111,30
   0001760/2024 0002250/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 11.312,50
        Total R$ 16.423,80
Total R$ 16.423,80
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 24.137,60 )
   0001405/2024 0001643/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 24.137,60
        Total R$ 24.137,60
Total R$ 24.137,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 703.773,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 222,00 )
   0000780/2025 0001100/2025 OriginalOrcamentario024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHESR$ 222,00
         Total R$ 222,00
Total R$ 222,00
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 17.383,10 )
   0003072/2024 0004007/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 260,70
   0003071/2024 0004006/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 6.588,60
   0003070/2024 0004005/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 10.533,80
         Total R$ 17.383,10
Total R$ 17.383,10
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 23.895,80 )
   0002826/2024 0003691/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 6.588,60
   0002825/2024 0003690/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 17.307,20
         Total R$ 23.895,80
Total R$ 23.895,80
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 23.895,80 )
   0002671/2024 0003469/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 3.294,30
   0002670/2024 0003468/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.653,60
   0002668/2024 0003467/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 3.294,30
   0002667/2024 0003466/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.653,60
         Total R$ 23.895,80
Total R$ 23.895,80
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 16.423,80 )
   0002251/2024 0002929/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 5.111,30
   0002250/2024 0002928/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 11.312,50
         Total R$ 16.423,80
Total R$ 16.423,80
 Data: 31/05/2024 ( Total R$ 32.701,20 ) (Continua na próxima página)
   0001644/2024 0002254/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 8.563,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 223.522,30 )
  14/01/2025000010/2025ComprasAquisicao de Leite em po para dietas com restricao de lactose par atender os alunos da rede municipal de ensino da Educacao Infantil do municipioVIGENTER$ 1.850,00
  06/11/2023000182/2023ComprasAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOSTERMINO DE PRAZOR$ 7.958,00
  01/08/2023000132/2023ComprasEventual Aquisicao de Merenda Escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo.TERMINO DE PRAZOR$ 212.124,30
  11/05/2023000056/2023ComprasAquisicao de produtos de limpeza, utensilios e itens de genero alimenticiosTERMINO DE PRAZOR$ 1.590,00
        Total R$ 223.522,30
Total R$ 223.522,30
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Pinheiros ( Total R$ 25.635,90 )
  03/05/2023000077/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de produtos de limpeza, utensilios e itens de genero alimenticios, para atender as demandas da Secretaria de Saude, do municipio de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, de acordo com as especificacoes do Pregao Eletronico 015/2022.TERMINO DE PRAZOR$ 25.635,90
        Total R$ 25.635,90
Total R$ 25.635,90
Entidade: Fundo Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 31.306,05 )
  08/01/2025000014/2025COMPRASEventual aquisicao de diversos Materiais de Consumo, Higiene, Limpeza e Utensilios Domesticos em atendimento a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio.VIGENTER$ 22.970,75
  01/10/2024000012/2024COMPRASEventual aquisicao de diversos Materiais de Consumo, Higiene, Limpeza e Utensilios Domesticos em atendimento a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio.VIGENTER$ 8.335,30
        Total R$ 31.306,05
Total R$ 31.306,05
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