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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 616.624,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 18.563,96 )
   0000819/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 13.134,04
   0000818/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 5.429,92
       Total R$ 18.563,96
Total R$ 18.563,96
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 3.402,00 )
   0000744/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 3.402,00
       Total R$ 3.402,00
Total R$ 3.402,00
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 24.517,86 )
   0000396/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 17.679,39
   0000395/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 6.838,47
       Total R$ 24.517,86
Total R$ 24.517,86
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 26.991,50 )
   0000261/2025 Original027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - MANUTENCAO DA CASA DOPRODUTOR RURALR$ 1.583,50
   0000260/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.048 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLARR$ 12.704,00
   0000259/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 12.704,00
       Total R$ 26.991,50
Total R$ 26.991,50
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 24.517,86 )
   0000151/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 17.679,39
   0000150/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 6.838,47
       Total R$ 24.517,86
Total R$ 24.517,86
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 2.282,20 )
   0003855/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 2.282,20
       Total R$ 2.282,20
Total R$ 2.282,20
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 24.205,32 ) (Continua na próxima página)
   0003478/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 15.986,42
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 883.813,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 1.399,50 )
   0000261/2025 0000967/2025 Original027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - MANUTENCAO DA CASA DOPRODUTOR RURALR$ 1.399,50
        Total R$ 1.399,50
Total R$ 1.399,50
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 10.982,52 )
   0000151/2025 0000661/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 8.575,82
   0000150/2025 0000660/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 2.406,70
        Total R$ 10.982,52
Total R$ 10.982,52
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 12.704,00 )
   0000260/2025 0000445/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.048 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLARR$ 6.352,00
   0000259/2025 0000444/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 6.352,00
        Total R$ 12.704,00
Total R$ 12.704,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 24.517,86 )
   0000396/2025 0000416/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 17.679,39
   0000395/2025 0000415/2025 Original024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 6.838,47
        Total R$ 24.517,86
Total R$ 24.517,86
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 2.282,20 )
   0003855/2024 0004604/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 2.282,20
        Total R$ 2.282,20
Total R$ 2.282,20
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 24.205,32 )
   0003478/2024 0004179/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 15.986,42
   0003477/2024 0004178/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.218,90
        Total R$ 24.205,32
Total R$ 24.205,32
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 13.762,56 )
   0003163/2024 0003768/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 4.536,27
   0003162/2024 0003767/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 9.226,29
        Total R$ 13.762,56
Total R$ 13.762,56
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 865.438,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 1.399,50 )
   0000967/2025 0001325/2025 OriginalOrcamentario027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.032 - MANUTENCAO DA CASA DOPRODUTOR RURALR$ 1.399,50
         Total R$ 1.399,50
Total R$ 1.399,50
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 10.982,52 )
   0000661/2025 0000918/2025 OriginalOrcamentario024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 8.575,82
   0000660/2025 0000917/2025 OriginalOrcamentario024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 2.406,70
         Total R$ 10.982,52
Total R$ 10.982,52
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 12.704,00 )
   0000445/2025 0000640/2025 OriginalOrcamentario024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.048 - MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLARR$ 6.352,00
   0000444/2025 0000639/2025 OriginalOrcamentario024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.051 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIOR$ 6.352,00
         Total R$ 12.704,00
Total R$ 12.704,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 24.517,86 )
   0000416/2025 0000624/2025 OriginalOrcamentario024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 17.679,39
   0000415/2025 0000623/2025 OriginalOrcamentario024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 6.838,47
         Total R$ 24.517,86
Total R$ 24.517,86
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 2.282,20 )
   0004604/2024 0000027/2025 OriginalRestos a Pagar Processados017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 2.282,20
         Total R$ 2.282,20
Total R$ 2.282,20
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 24.205,32 )
   0004179/2024 0005483/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 15.986,42
   0004178/2024 0005482/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.218,90
         Total R$ 24.205,32
Total R$ 24.205,32
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 13.762,56 )
   0003768/2024 0004931/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 4.536,27
   0003767/2024 0004930/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 9.226,29
         Total R$ 13.762,56
Total R$ 13.762,56
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 1.058.139,86 )
  16/08/2024000093/2024ComprasFutura e eventual aquisicao de Generos Alimenticios - Merenda Escolar, em atendimento a Secretaria de Educacao, deste Municipio.VIGENTER$ 456.273,86
  01/08/2023000127/2023ComprasEventual Aquisicao de Merenda Escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo.TERMINO DE PRAZOR$ 355.944,29
  11/05/2023000059/2023ComprasAquisicao de produtos de limpeza, utensilios e itens de genero alimenticiosTERMINO DE PRAZOR$ 10.735,35
  19/05/2022000037/2022COMPRAS E SERVICOSPROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA), COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE, DESTE MUNICIPIO.Termino de Prazo ( BAIXA CONTRATUAL )R$ 235.186,36
        Total R$ 1.058.139,86
Total R$ 1.058.139,86
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Pinheiros ( Total R$ 64.718,20 )
  30/01/2025000014/2025COMPRASProcesso referente a aquisicao de generos alimenticios, produtos de higiene e limpeza e utensilios domesticos a fim de atender a todos os setores da secretaria de saude deste municipio.VIGENTER$ 22.695,80
  03/05/2023000076/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de produtos de limpeza, utensilios e itens de genero alimenticios, para atender as demandas da Secretaria de Saude, do municipio de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, de acordo com as especificacoes do Pregao Eletronico 015/2022.TERMINO DE PRAZOR$ 42.022,40
        Total R$ 64.718,20
Total R$ 64.718,20
Entidade: Fundo Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 102.694,62 )
  10/01/2025000024/2025COMPRASEventual aquisicao de diversos Materiais de Consumo, Higiene, Limpeza e Utensilios Domesticos em atendimento a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio.VIGENTER$ 58.380,90
  01/10/2024000011/2024COMPRASEventual aquisicao de diversos Materiais de Consumo, Higiene, Limpeza e Utensilios Domesticos em atendimento a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio.VIGENTER$ 44.313,72
        Total R$ 102.694,62
Total R$ 102.694,62
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