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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
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Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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05/03/20260000232/20240003635/20250004980/20250000615/2026PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TECNOLOGIA A FIM DE IMPLANTAR NO SITE DA PREFEITURA DE PINHEIROS, O SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (E-SIC), CONTRATO 079/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21597 ANEXO.AGAPE - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80R$ 3.408,16
02/03/20260000536/20250004471/20250005180/20250000579/2026PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 13 LIQUIDIFICADORES JL COLOMBO DE BAIXA ROTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO 534/2025 E CONTRATO 153/2025, CONFORME RESTANTE DA NF 024.814 EM ANEXOMICROTECNICA INFORMATICA LTDA01.590.728/0009-30R$ 12.042,42
02/03/20260000536/20250004472/20250005179/20250000578/2026PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 LIQUIDIFICADORES JL COLOMBO DE BAIXA ROTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO 534/2025 E CONTRATO 153/2025, CONFORME PARTE DA NF 024.814 EM ANEXOMICROTECNICA INFORMATICA LTDA01.590.728/0009-30R$ 11.116,08
13/02/20260000576/20250004501/20250005207/20250000398/2026PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 187/2025, CONFORME NF 1346 ANEXO.NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA31.218.716/0001-93R$ 551,00
13/02/20260000576/20250004494/20250005206/20250000397/2026PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMEI CASINHA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 187/2025, CONFORME NF 1340 ANEXO.NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA31.218.716/0001-93R$ 1.919,00
13/02/20260000576/20250004500/20250005205/20250000396/2026PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEFTI JOSE PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 187/2025, CONFORME NF 742 ANEXO.NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA31.218.716/0001-93R$ 1.150,00
13/02/20260000576/20250004493/20250005204/20250000395/2026PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEFTI JOSE PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 187/2025, CONFORME PEDIDO ANEXO.NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA31.218.716/0001-93R$ 6.560,70
13/02/20260000576/20250004499/20250005203/20250000394/2026PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPMEIEF ANTONIO BRUNELLI, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 187/2025, CONFORME NF 737 ANEXO.NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA31.218.716/0001-93R$ 820,00
13/02/20260000576/20250004492/20250005202/20250000393/2026PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPMEIEF ANTONIO BRUNELLI, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 187/2025, CONFORME NF 1342 ANEXO.NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA31.218.716/0001-93R$ 1.273,00
13/02/20260000576/20250004491/20250005201/20250000392/2026PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMFTI VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 187/2025, CONFORME NF 1338 ANEXO.NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA31.218.716/0001-93R$ 1.664,40
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