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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000242/2020 | 0001070/2024 | 0001144/2024 | PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE PARA IRRIGAR OS JARDINS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNCIPIO,DE ACORDO COM PROCESSO DE Nº 242/2020, TOMADA DE PRECOS 011/2020 E CONTRATO 049/2020, FIRMADO COM ESTA MUNCIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N.ª 62 ANEXA. | RUBENS CRUZ DE ALMEIDA - ME | 21.811.420/0001-28 | R$ 8.200,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000474/2018 | 0001001/2024 | 0001143/2024 | PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS COM PATRULHA VEICULAR NO DEPOSITO DE MERENDA DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 474/2018 PREGAO 021/2018, E CONTRATO 002/2019, FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N.ª 3538 ANEXA. | GUARDIOES COMERCIO E SERVICOES LTDA - ME | 24.734.856/0001-59 | R$ 1.169,90 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000474/2018 | 0001000/2024 | 0001142/2024 | PAGAMENTO DO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS COM PATRULHA VEICULAR NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 474/2018 PREGAO 021/2018, E CONTRATO 002/2019, FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N.ª 3536 ANEXO. | GUARDIOES COMERCIO E SERVICOES LTDA - ME | 24.734.856/0001-59 | R$ 4.298,90 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000474/2018 | 0000998/2024 | 0001141/2024 | PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS COM PATRULHA VEICULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 474/2018 PREGAO 021/2018, E CONTRATO 002/2019, FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N.ª 3534 ANEXA. | GUARDIOES COMERCIO E SERVICOES LTDA - ME | 24.734.856/0001-59 | R$ 6.239,90 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000652/2023 | 0000276/2024 | 0001140/2024 | PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PREGAO ELETRONICO E A COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 196/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 ANEXO. | 50.064.239 SAMARA DE JESUS MARTINS | 50.064.239/0001-01 | R$ 2.590,00 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000071/2024 | 0001071/2024 | 0001145/2024 | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTA REPARTICAO AO PASEP RETIDA SOBRE A ALIQUOTA DE 1 DAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AM RECEITA DPO MES DE MARCO/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2868-18 | R$ 123.597,08 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000033/2023 | 0001065/2024 | 0001139/2024 | PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS BENS DO SETORES ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA, NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXO. PASTA 02 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 4.238,66 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000032/2023 | 0001064/2024 | 0001138/2024 | PROCESSO REFERENTE A TAXAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS BENS DO SETOR OBRAS E TRANSPORTE - DESTA SECRETARIA, NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PEDIDO ANEXO. PASTA 04 | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 27.056,80 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000030/2023 | 0001069/2024 | 0001137/2024 | PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS BENS DO SETORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE, NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. JANEIRO/FEVEREIRO/2024 | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 15.200,46 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000035/2023 | 0001068/2024 | 0001136/2024 | PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS BENS DO SETORES ADMINISTRACAO GERAL - EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXO. PASTA 02 | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 10.865,08 |