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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Atualizado em: 09/07/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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27 293012345
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29 13141516171819
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09/07/20250000212/20240001911/20250002433/2025PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA 0 KM MOTO DIESEL TURBO, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 947360/2023 PROVENIENTE DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO INTUITO DE POSSIBILITAR O ESCOAMENTO DAS ARES PRODUTIVAS DO MUNICIPIO, COM A REESTRUTURACAO DE ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS NO MUNICIPIO DE PINHEIROS/ES, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 054/2024, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 87/2024, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000119924 ANEXO.BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO52.226.073/0015-03R$ 955.000,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE170000000005 - CONVENIOS DA UNIAO-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO-MOTONIVELADORA CONVENIO Nº 947360/2023
09/07/20250000277/20250002007/20250002432/2025PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 018/2025 E CONTRATO N° 070/2025, CONFORME NF 007.277 EM ANEXO.SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA01.146.578/0001-13R$ 8.390,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
09/07/20250000254/20250002236/20250002431/2025PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA CASA DO CIDADAO, NO MUNICIPIO DE PINHEIROS(ES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 254/2025 E CONTRATO Nº 031/2025, CONFORME RECIBO EM ANEXOPAULO SERGIO PIRES RODRIGUES***.186.387-**R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
09/07/20250000212/20240001910/20250002430/2025PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRATA PARTIDA DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA 0 KM MOTO DIESEL TURBO, NO INTUITO DE POSSIBILITAR O ESCOAMENTO DAS ARES PRODUTIVAS DO MUNICIPIO, COM A REESTRUTURACAO DE ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS NO MUNICIPIO DE PINHEIROS/ES, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 054/2024, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 87/2024, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL N 000119924 ANEXO.BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO52.226.073/0015-03R$ 244.000,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
09/07/20250000166/20250002239/20250002429/2025PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS-ES, COMO A ASSISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL E PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 015/2025 E PROCESSO 166/2025, CONFORME RECIBO EM ANEXOREGINALDA AMARAL DOS SANTOS***.920.907-**R$ 2.400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
09/07/20250000353/20240002240/20250002428/2025PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, A FIM DE ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 016/2024 E CONTRATO N° 143/2024, CONFORME NF 003.336 EM ANEXOGILSON BRANDAO DA SILVA ME/MEE07.711.940/0001-38R$ 5.007,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO170800000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
09/07/20250000353/20240002234/20250002427/2025REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, A FIM DE ATENDER O SETOR DE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 016/2024 E CONTRATO N° 143/2024, CONFORME NF 003.337 EM ANEXOGILSON BRANDAO DA SILVA ME/MEE07.711.940/0001-38R$ 1.660,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO170800000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
09/07/20250000353/20240002233/20250002426/2025PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, A FIM DE ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 016/2024 E CONTRATO N° 142/2024, CONFORME NF 003.335 EM ANEXOGILSON BRANDAO DA SILVA ME/MEE07.711.940/0001-38R$ 5.000,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO170800000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
09/07/20250000353/20240002232/20250002425/2025PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, A FIM DE ATENDER A OBRA DO BALNEARIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 016/2024 E CONTRATO N° 143/2024, CONFORME NF 003.334 EM ANEXOGILSON BRANDAO DA SILVA ME/MEE07.711.940/0001-38R$ 9.004,4040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES270800000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
09/07/20250000353/20240002231/20250002424/2025PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, A FIM DE ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 016/2024 E CONTRATO N° 143/2024, CONFORME NF 003.333 EM ANEXO.GILSON BRANDAO DA SILVA ME/MEE07.711.940/0001-38R$ 10.431,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO270800000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
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