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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000212/2024 | 0001911/2025 | 0002433/2025 | PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA 0 KM MOTO DIESEL TURBO, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 947360/2023 PROVENIENTE DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO INTUITO DE POSSIBILITAR O ESCOAMENTO DAS ARES PRODUTIVAS DO MUNICIPIO, COM A REESTRUTURACAO DE ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS NO MUNICIPIO DE PINHEIROS/ES, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 054/2024, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 87/2024, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000119924 ANEXO. | BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO | 52.226.073/0015-03 | R$ 955.000,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 170000000005 - CONVENIOS DA UNIAO-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO-MOTONIVELADORA CONVENIO Nº 947360/2023 |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000277/2025 | 0002007/2025 | 0002432/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 018/2025 E CONTRATO N° 070/2025, CONFORME NF 007.277 EM ANEXO. | SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01.146.578/0001-13 | R$ 8.390,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000254/2025 | 0002236/2025 | 0002431/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA CASA DO CIDADAO, NO MUNICIPIO DE PINHEIROS(ES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 254/2025 E CONTRATO Nº 031/2025, CONFORME RECIBO EM ANEXO | PAULO SERGIO PIRES RODRIGUES | ***.186.387-** | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000212/2024 | 0001910/2025 | 0002430/2025 | PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRATA PARTIDA DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA 0 KM MOTO DIESEL TURBO, NO INTUITO DE POSSIBILITAR O ESCOAMENTO DAS ARES PRODUTIVAS DO MUNICIPIO, COM A REESTRUTURACAO DE ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS NO MUNICIPIO DE PINHEIROS/ES, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 054/2024, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 87/2024, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL N 000119924 ANEXO. | BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO | 52.226.073/0015-03 | R$ 244.000,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000166/2025 | 0002239/2025 | 0002429/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS-ES, COMO A ASSISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL E PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 015/2025 E PROCESSO 166/2025, CONFORME RECIBO EM ANEXO | REGINALDA AMARAL DOS SANTOS | ***.920.907-** | R$ 2.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000353/2024 | 0002240/2025 | 0002428/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, A FIM DE ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 016/2024 E CONTRATO N° 143/2024, CONFORME NF 003.336 EM ANEXO | GILSON BRANDAO DA SILVA ME/MEE | 07.711.940/0001-38 | R$ 5.007,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170800000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000353/2024 | 0002234/2025 | 0002427/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, A FIM DE ATENDER O SETOR DE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 016/2024 E CONTRATO N° 143/2024, CONFORME NF 003.337 EM ANEXO | GILSON BRANDAO DA SILVA ME/MEE | 07.711.940/0001-38 | R$ 1.660,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170800000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000353/2024 | 0002233/2025 | 0002426/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, A FIM DE ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 016/2024 E CONTRATO N° 142/2024, CONFORME NF 003.335 EM ANEXO | GILSON BRANDAO DA SILVA ME/MEE | 07.711.940/0001-38 | R$ 5.000,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170800000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000353/2024 | 0002232/2025 | 0002425/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, A FIM DE ATENDER A OBRA DO BALNEARIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 016/2024 E CONTRATO N° 143/2024, CONFORME NF 003.334 EM ANEXO | GILSON BRANDAO DA SILVA ME/MEE | 07.711.940/0001-38 | R$ 9.004,40 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES | 270800000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0000353/2024 | 0002231/2025 | 0002424/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, A FIM DE ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N° 016/2024 E CONTRATO N° 143/2024, CONFORME NF 003.333 EM ANEXO. | GILSON BRANDAO DA SILVA ME/MEE | 07.711.940/0001-38 | R$ 10.431,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 270800000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS |