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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Atualizado em: 30/01/2026 10:21:12

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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29/01/20262026-NM9LC/20260000069/20260000083/20260000207/2026AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NFs Nºs 046358594, 046352865 E 046360997, ANEXAS.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0095-51R$ 7.482,44R$ 7.482,44R$ 7.482,44150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
29/01/20262026-C6PMO/20260000104/20260000115/20260000206/2026REFERENTE A PAGAMENTO DO CUPRIMENTO DA DETERMINACAO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV), DECORRENTE DE CONDENACAO PROFERIDA NA ACAO DE EXECUCAO TRABALHISTA AJUIZADA CONTRA O MUNICIPIO DE PINHEIROS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº CSAC 0001193-41.2015.5.17.0191, CONFORME BOLETO 033993000242601298 ANEXO. INSS PARCELA EXECUTADOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO02.488.507/0001-61R$ 11.223,69R$ 6.522,91R$ 6.522,91150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS
29/01/20262026-C6PMO/20260000104/20260000116/20260000205/2026REFERENTE A PAGAMENTO DO CUPRIMENTO DA DETERMINACAO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV), DECORRENTE DE CONDENACAO PROFERIDA NA ACAO DE EXECUCAO TRABALHISTA AJUIZADA CONTRA O MUNICIPIO DE PINHEIROS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº CSAC 0001193-41.2015.5.17.0191, CONFORME BOLETO Nº 033993000252601290 ANEXO. HONORARIOS ADVOCATICIOSTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO02.488.507/0001-61R$ 11.223,69R$ 3.136,86R$ 3.136,86150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS
29/01/20262026-C6PMO/20260000104/20260000117/20260000204/2026REFERENTE A PAGAMENTO DO CUPRIMENTO DA DETERMINACAO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV), DECORRENTE DE CONDENACAO PROFERIDA NA ACAO DE EXECUCAO TRABALHISTA AJUIZADA CONTRA O MUNICIPIO DE PINHEIROS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº CSAC 0001193-41.2015.5.17.0191, CONFORME BOLETO Nº 03399300026260129 ANEXO. HONORARIOS PERICIAISTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO02.488.507/0001-61R$ 11.223,69R$ 1.563,92R$ 1.563,92150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS
28/01/20260000317/20250000094/20260000107/20260000195/2026AO PAGAMENTO DE AREIA LAVADA DESTINADA, A CONSTRUCAO DO BALNEARIO DE PINHEIROS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO PREGAO ELETRONICO Nº 33/2025 E CONTRATO 100/2025, CONFORME PARTE DA NF Nº 04658 ANEXA.L S MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA11.373.442/0001-08R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
28/01/20260000165/20260000059/20260000073/20260000194/2026AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM CONSERTO DE VEICULOS, ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO TARJA MAGNETICA, A FIM DE ATENDER OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 029/2025 E CONFORME FATURA Nº 2719948 ANEXA.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 23.639,36R$ 23.639,36R$ 23.639,36150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
28/01/20260000165/20260000056/20260000071/20260000193/2026AO PAGAMNETO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM CONSERTO DE VEICULOS, ATRAVES DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO TARJA MAGNETICA, A FIM DE ATENDER OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 029/2025 E CONFORME FATURA Nº 2719945, ANEXA.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 80.476,68R$ 80.476,68R$ 80.476,68150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
28/01/20260000165/20250000055/20260000069/20260000192/2026REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM A UTILIZACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA COM UTILIZACAO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR (NFC) EM ESTABELECIAEMNTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DO SISTEMA DE GESTAO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO PARA ATENDER A FROTA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 005/2024, CONTRATO N° 029/2025, CONFORME FATURA Nº 2719947 EM ANEXO.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 825,88R$ 825,88R$ 825,88150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
28/01/20262025-8HC0X/20260000040/20260000045/20260000191/2026PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS FOTOGRAFICA - LENTE PARA CAMARA - KIT BATERIA CARREGADOR - SUPORTE PARA CAMERA - CARTAO MEMORIA 65 GB, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DA SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N.ª 002.677 ANEXA.MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA07.354.555/0001-80R$ 15.390,00R$ 15.390,00R$ 15.390,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
26/01/20262026-11B3K/20260000070/20260000085/20260000178/2026AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SERETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NFs Nºs 046444759 E 044553169, ANEXAS.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0095-51R$ 174.435,26R$ 174.435,26R$ 174.435,26175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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