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Detalhes
| 13/03/2024 | 0000122/2024 | 0000685/2024 | 0000692/2024 | 0000883/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EXTRAIDA DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000378-39.2018.5.17.0191, SENDO HONORARIOS PERICIAIS. ALAECIO OLIVEIRA ALVES | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO | 02.488.507/0001-61 | R$ 500,00 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | 0000123/2024 | 0000686/2024 | 0000690/2024 | 0000882/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EXTRAIDA DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000719-31.2019.5.17.0191, SENDO HONORARIOS NILZA AIRES CORRADI; | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO | 02.488.507/0001-61 | R$ 8.882,40 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | 0000227/2024 | | | 0000881/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR - 66 RASTREADORES, DE ACORDO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO 51/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148248 / 147622 EM ANEXO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS | 27.174.085/0001-80 | R$ 132,00 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | 0000227/2024 | | | 0000880/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR - 66 RASTREADORES, DE ACORDO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO 51/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148248 / 147622 EM ANEXO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS | 27.174.085/0001-80 | R$ 316,80 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | 0000227/2024 | | | 0000879/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE E ATENDIMENTO EM RAZAO DA UNIFICACAO DO SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DOS ENTES DO MUNICIPAL DE PINHEIROS, CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIROS E O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS, COM BASE NO ART.48 , 6ª DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 E ACORDAO 00910/2019-1 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DE ACORDO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO 51/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147621 / 148249 EM ANEXO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS | 27.174.085/0001-80 | R$ 3.861,62 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | 0000227/2024 | | | 0000878/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE E ATENDIMENTO EM RAZAO DA UNIFICACAO DO SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DOS ENTES DO MUNICIPAL DE PINHEIROS, CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIROS E O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS, COM BASE NO ART.48 , 6ª DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 E ACORDAO 00910/2019-1 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DE ACORDO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO 51/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147621 / 148249 EM ANEXO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS | 27.174.085/0001-80 | R$ 1.609,02 |
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Detalhes
| 13/03/2024 | 0000071/2024 | 0000690/2024 | 0000698/2024 | 0000877/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA REPARTICAO AO PASEP RETIDA SOBRE A ALIQUOTA DE 1 DAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO. REFERENTE MES FEVEREIRO; | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2868-18 | R$ 127.992,05 |
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Detalhes
| 12/03/2024 | 0000227/2021 | 0000614/2024 | 0000679/2024 | 0000876/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR - 66 RASTREADORES, DE ACORDO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO 51/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148248 / 147622 EM ANEXO. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 6.151,20 |
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Detalhes
| 12/03/2024 | 0000227/2021 | 0000615/2024 | 0000678/2024 | 0000875/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE E ATENDIMENTO EM RAZAO DA UNIFICACAO DO SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DOS ENTES DO MUNICIPAL DE PINHEIROS, CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIROS E O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHEIROS, COM BASE NO ART.48 , 6ª DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 E ACORDAO 00910/2019-1 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DE ACORDO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO 51/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147621 / 148249 EM ANEXO. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 74.979,98 |
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Detalhes
| 12/03/2024 | 0000268/2023 | 0000601/2024 | 0000666/2024 | 0000874/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 016/2021 E CONTRATO Nº 100/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.922 EM ANEXO. | GILSON BRANDAO DA SILVA ME/MEE | 07.711.940/0001-38 | R$ 4.772,62 |