| |
|
| 09/04/2024 | 0000140/2024 | 0001040/2024 | 0001380/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAGEM A NOVA VENECIA ES , PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS; REFERENTE MES DE MARCO; | VALDENIR SOARES DA SILVA | | | ***.585.523-** | R$ 800,00 | |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 09/04/2024 | 0000140/2024 | 0001045/2024 | 0001379/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAGEM A SAO MATEUS ES , PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS; REFERENTE MES DE MARCO; | YALLE BERNARDINO RODRIGUES SANTOS | | | ***.330.867-** | R$ 760,00 | |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 09/04/2024 | 0000140/2024 | 0001044/2024 | 0001378/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAGEM A MONTANHA ES, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS; REFERENTE MES DE MARCO; | JOSE NEIR VIEIRA DE ANDRADE | | | ***.144.088-** | R$ 800,00 | |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 09/04/2024 | 0000140/2024 | 0001043/2024 | 0001377/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAGEM A LINHARES ES , PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS; REFERENTE MES DE MARCO; | JAILSON AMORIN FREITAS | | | ***.693.537-** | R$ 1.280,00 | |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 09/04/2024 | 0000140/2024 | 0001042/2024 | 0001376/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAGEM A SAO MATEUS ES , PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS; REFERENTE MES DE MARCO; | NILSON VARGAS | | | ***.103.037-** | R$ 760,00 | |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 09/04/2024 | 0000140/2024 | 0001041/2024 | 0001375/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAGEM A MONTANHA ES , PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO CURSO TECNICO. REFERENTE MES DE MARCO; | GIOVANI CAITANO DA CONCEICAO | | | ***.906.707-** | R$ 800,00 | |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 09/04/2024 | 0000140/2024 | 0001039/2024 | 0001374/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAGEM A NANUQUE MG , PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS; REFERENTE MES DE MARCO; | JULIANO SOUZA ANDRADE | | | ***.794.947-** | R$ 1.200,00 | |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 09/04/2024 | 0000140/2024 | 0000992/2024 | 0001373/2024 | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAGEM A MONTANHA ES, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO CURSO TECNICO. REFERENTE MES DE MARCO; | FERNANDO BRITO PINHEIRO | | | ***.490.117-** | R$ 800,00 | |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 04/04/2024 | 0000128/2024 | 0000854/2024 | 0001275/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE SUAS DESPESAS PESSOAIS EM VIAGEM A NOVA VENECIA -ES DIA 07 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DA MENTORIA: MODELO DE GESTAO - PLANO DE ACAO. | MARIA ALICE ZANONI BRITO CAMPOS | | | ***.868.647-** | R$ 40,00 | |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|