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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 492.143,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 24.205,21 )
   0003163/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.218,79
   0003162/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 15.986,42
       Total R$ 24.205,21
Total R$ 24.205,21
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 26.920,74 )
   0002992/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 9.226,29
   0002991/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 9.163,85
   0002990/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 3.994,44
   0002989/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 4.536,16
       Total R$ 26.920,74
Total R$ 26.920,74
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 25.230,36 )
   0002840/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 16.636,89
   0002839/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.593,47
       Total R$ 25.230,36
Total R$ 25.230,36
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 38.028,52 )
   0002683/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 29.165,87
   0002682/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.862,65
       Total R$ 38.028,52
Total R$ 38.028,52
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 1.760,40 )
   0002364/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 1.760,40
       Total R$ 1.760,40
Total R$ 1.760,40
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 6.746,67 )
   0002224/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 6.746,67
       Total R$ 6.746,67
Total R$ 6.746,67
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 22.221,09 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 807.722,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 13.762,56 )
   0003163/2024 0003768/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 4.536,27
   0003162/2024 0003767/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 9.226,29
        Total R$ 13.762,56
Total R$ 13.762,56
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 3.994,44 )
   0002990/2024 0003616/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 3.994,44
        Total R$ 3.994,44
Total R$ 3.994,44
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 9.163,85 )
   0002991/2024 0003578/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 9.163,85
        Total R$ 9.163,85
Total R$ 9.163,85
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 25.230,36 )
   0002840/2024 0003401/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 16.636,89
   0002839/2024 0003400/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.593,47
        Total R$ 25.230,36
Total R$ 25.230,36
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 45.968,14 )
   0001916/2024 0003207/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 492,97
   0002683/2024 0003206/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 29.165,87
   0001915/2024 0003205/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 7.446,65
   0002682/2024 0003204/2024 Original018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.862,65
        Total R$ 45.968,14
Total R$ 45.968,14
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 1.760,40 )
   0002364/2024 0003039/2024 Original017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 1.760,40
        Total R$ 1.760,40
Total R$ 1.760,40
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
   0002364/2024 0002822/2024 Anulacao017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITO-R$ 1.760,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 789.346,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 13.762,56 )
   0003768/2024 0004931/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 4.536,27
   0003767/2024 0004930/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 9.226,29
         Total R$ 13.762,56
Total R$ 13.762,56
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 13.158,29 )
   0003616/2024 0004714/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 3.994,44
   0003578/2024 0004712/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 9.163,85
         Total R$ 13.158,29
Total R$ 13.158,29
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 25.230,36 )
   0003401/2024 0004443/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 16.636,89
   0003400/2024 0004442/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.593,47
         Total R$ 25.230,36
Total R$ 25.230,36
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 45.968,14 )
   0003207/2024 0004156/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 492,97
   0003206/2024 0004155/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 29.165,87
   0003205/2024 0004154/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 7.446,65
   0003204/2024 0004153/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 8.862,65
         Total R$ 45.968,14
Total R$ 45.968,14
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 1.760,40 )
   0003039/2024 0003966/2024 OriginalOrcamentario017 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CREDITOR$ 1.760,40
         Total R$ 1.760,40
Total R$ 1.760,40
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 42.756,20 ) (Continua na próxima página)
   0002765/2024 0003574/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLARR$ 14.026,42
   0002764/2024 0003573/2024 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO2.253 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA DAS CRECHESR$ 255,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros ( Total R$ 1.058.139,86 )
  16/08/2024000093/2024ComprasFutura e eventual aquisicao de Generos Alimenticios - Merenda Escolar, em atendimento a Secretaria de Educacao, deste Municipio.VIGENTER$ 456.273,86
  01/08/2023000127/2023ComprasEventual Aquisicao de Merenda Escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espirito Santo.TERMINO DE PRAZOR$ 355.944,29
  11/05/2023000059/2023ComprasAquisicao de produtos de limpeza, utensilios e itens de genero alimenticiosVIGENTER$ 10.735,35
  19/05/2022000037/2022COMPRAS E SERVICOSPROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA), COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE, DESTE MUNICIPIO.Termino de Prazo ( BAIXA CONTRATUAL )R$ 235.186,36
        Total R$ 1.058.139,86
Total R$ 1.058.139,86
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Pinheiros ( Total R$ 42.022,40 )
  03/05/2023000076/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de produtos de limpeza, utensilios e itens de genero alimenticios, para atender as demandas da Secretaria de Saude, do municipio de Pinheiros, Estado do Espirito Santo, de acordo com as especificacoes do Pregao Eletronico 015/2022.TERMINO DE PRAZOR$ 42.022,40
        Total R$ 42.022,40
Total R$ 42.022,40
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